Fornecedores e o código do produto no fornecedor

Por que ligar produto e fornecedor

Um mesmo produto pode ser comprado de vários fornecedores, e cada fornecedor usa um código próprio para ele na nota. Registrar esses fornecedores no produto faz duas coisas: organiza de quem você compra e, principalmente, ajuda a plataforma a vincular sozinha o item de cada nota de compra ao produto certo.

Antes de começar

O fornecedor precisa existir na sua base para ser escolhido no produto. Fornecedores são cadastrados com CNPJ, razão social e nome fantasia, e classificados por tipo: fabricante direto, distribuidor, atacadista ou produtor local.

Ligar um fornecedor ao produto

1. No cadastro ou na edição do produto, abra o bloco Fornecedores.

2. Em Adicionar fornecedor, busque e selecione o fornecedor (dá para escolher mais de um).

3. Cada fornecedor escolhido ganha um campo Código em [nome do fornecedor]. Preencha com o código que ele usa para este item na NF-e.

4. Salve o produto.

O código do fornecedor destrava o vínculo automático

Este é o campo que mais rende. Quando você informa o código que o fornecedor usa para o produto, a próxima nota de compra dele já chega vinculada ao produto certo - sem você conferir item por item. É a diferença entre vincular as notas na mão e deixar a plataforma vincular por você.

Se você não tiver esse código agora, tudo bem: o produto funciona mesmo assim, e você pode preencher depois. Mas quanto mais códigos de fornecedor cadastrados, menos trabalho manual na fila de vínculos.

Dica

Ao cadastrar produtos a partir do XML de uma nota, aproveite para já preencher o código do fornecedor daquele item - ele costuma vir na própria nota. Assim você resolve cadastro e vínculo de uma vez.

Próximo passo

Para marcar e reorganizar muitos produtos de uma vez - inclusive por fornecedor - veja o tutorial de tags e operações em massa.