Perfil tributário: criar e entender cada campo
Entenda cada campo do perfil tributário - da tributação federal aos CFOPs e às regras de ICMS por estado - e crie o seu do jeito certo.
3 min
O que a sugestão automática faz por você
Preencher tributação à mão, produto a produto, é o trabalho mais penoso do cadastro. A sugestão automática encurta esse caminho: a partir do NCM do produto, do regime da sua empresa e da UF, a plataforma monta um rascunho de tributação para você revisar. Ela não adivinha nada - deriva das regras oficiais que já estão na base da plataforma. Este tutorial explica o que ela preenche, o que nunca preenche sozinha e quando você pode confiar.
Como funciona por baixo
Quando você aciona Sugerir tributação na seção de tributação do produto, o motor determinístico da plataforma cruza três coisas:
o NCM do produto (o que ele é);
o regime da sua empresa (Simples, Presumido ou Real, e o regime federal);
a UF do endereço fiscal da loja.
A partir disso, monta um rascunho com PIS/COFINS (situação e alíquota), os CFOPs, o cClassTrib da Reforma e as regras estaduais de ICMS - cobrindo operação interna, interestadual e as exceções por UF, agrupando estados com tratamento idêntico.
O que ela nunca faz
Duas garantias importantes:
A sugestão nunca aplica nem salva sozinha. Ela preenche um rascunho; quem confirma é você. Nada é gravado sem a sua ação.
Quando há mais de um caminho possível, ela não escolhe por você. Por exemplo, um cClassTrib da Reforma só é preenchido automaticamente quando existe um único candidato para aquele NCM. Havendo mais de um (um NCM que aparece em mais de um anexo da lei), a escolha fica com você, apoiada pelas dicas na tela.
Quando confiar - e quando conferir
A sugestão é um excelente ponto de partida, não um veredito final. Confie mais quando:
o NCM está correto e consta na base vigente (a plataforma mostra a descrição oficial abaixo do campo);
o regime e a UF da empresa estão cadastrados corretamente nos dados da empresa.
Confira com atenção quando:
o produto tem particularidades (benefício fiscal, regime especial, substituição tributária específica);
a plataforma sinaliza que não consegue afirmar algo sobre a UF - nesses casos ela é honesta e diz que "não sabe", em vez de chutar. Um campo que a sugestão não conseguiu determinar simplesmente não é preenchido, e a tela explica por quê.
O papel do NCM
Como a sugestão parte do NCM, um NCM errado gera uma sugestão errada com a mesma convicção. Garanta o NCM antes de pedir a sugestão. Se tiver dúvida no código, resolva a classificação primeiro.
Próximo passo
A sugestão ajuda no cadastro novo. Mas e o que já está cadastrado errado? O próximo tutorial mostra o Diagnóstico de cadastro, que varre o seu catálogo atrás de tributação com problema.
