PIS/COFINS (EFD Contribuições): gerar e conferir
Gere a EFD Contribuições (PIS/COFINS) com a segregação de monofásicos e créditos correta, confira a apuração e entregue o arquivo pronto para validar.
3 min
O que é a EFD ICMS/IPI
SPED é o sistema guarda-chuva do fisco digital; não é um arquivo. Dentro dele, a EFD ICMS/IPI (Escrituração Fiscal Digital de ICMS e IPI) é o que o mercado chama de SPED Fiscal: o arquivo mensal que escritura as suas entradas e saídas e apura o ICMS. Para supermercado no Lucro Presumido ou Real, ela é mensal e faz parte do núcleo. No Simples, em geral é dispensada - exceto quando a loja estoura o sublimite ou a UF exige.
Um ponto importante: o Fiscal Pack gera o arquivo, mas não transmite a EFD ICMS/IPI. Não existe API pública de transmissão para ela. O fluxo real é o de sempre: a plataforma monta o TXT, o seu contador valida e assina no programa oficial (o PVA) e transmite por lá. O que a plataforma garante é um arquivo que passa limpo nesse validador.
Antes de começar
Confirme o regime da loja (Presumido/Real) nos dados da empresa.
Feche o mês antes: notas da competência chegando e itens vinculados a produtos.
Tenha em mãos os dados do contabilista e eventuais ajustes de apuração (créditos, saldos anteriores) - a plataforma não inventa ajuste, você informa.
Passo a passo
Em Fiscal, abra Declarações e escolha SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI).
Clique em Gerar e informe a competência.
No passo Parâmetros, preencha o perfil de apresentação, o saldo credor anterior (quando houver), os ajustes de apuração (E111/E115), os blocos opcionais (H de inventário, K de produção/estoque) e os dados do contabilista.
Confira a Revisão e gere a declaração. Ela entra como em processamento e, quando pronta, muda para pronto.
Baixe o TXT e entregue ao contador para validação e transmissão.
Conferir antes de entregar
Não baixe e mande sem olhar. Abra a ficha da declaração gerada e leia:
A apuração: débitos das saídas, créditos das entradas, saldo do período.
Os avisos de cobertura: documentos que chegaram só como resumo (sem itens), itens ainda sem vínculo, inventário ausente. Cada aviso diz sobre o que o arquivo pode estar incompleto - o contador decide entregar assim ou corrigir antes.
O download nunca é bloqueado pelos avisos: quem julga é o contador. Mas ignorar um aviso é escolher entregar um mês torto de olhos abertos.
Armadilha comum
Documento que chegou apenas como resumo não tem itens para escriturar e fica de fora do arquivo, com aviso. Se for uma nota que importa, manifeste Ciência para obter o XML completo antes de gerar.
Próximo passo
O irmão da EFD ICMS/IPI é a declaração de PIS/COFINS. Siga para PIS/COFINS (EFD Contribuições): gerar e conferir.
